(1)采購訂單

采購部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實際需要發(fā)出采購訂,明確說明采購貨品的型號、種類、價格、數(shù)量、技術指標等。

(2)驗收入庫

供應商進行備貨準備,并按訂單要求按期交貨企業(yè)相關部門根據(jù)采購訂單要求驗貨、入庫,認真填寫驗收單等相關單據(jù)。

(3)采購訂單核對

采購人員將貨品驗收單與采購訂單進行核對,進行單據(jù)匯總,將各項數(shù)據(jù)進行整理。

(4)催收與協(xié)調(diào)

若存在驗收單不齊全或與采購訂單不符,則采購員應及時與相關部門人員溝通協(xié)調(diào)和催收。

(5)訂單狀態(tài)確認

采購人員應對相關部門提出的問題及時與供應商確認訂單狀態(tài),了解產(chǎn)生問題的原因,然后進行單據(jù)匯總。

(6)填寫應付賬款單

采購人員根據(jù)匯總的各項數(shù)據(jù),填寫《應付賬款》,列明應付款項明細。

(7)結(jié)算付款

采購部與供應商均確認通過的應付賬款單,由購部交給財務部,會計人員根據(jù)采購合同、

采購訂單、驗收單等進行審核,查驗各類明細否數(shù)據(jù)相符、符合財務規(guī)定等。經(jīng)財務部審核

沒有問題,則根據(jù)企業(yè)的審批制度進行審批,并由財務部安排付款。