CQI-9特殊過(guò)程:熱處理系統(tǒng)評(píng)審

對(duì)填寫封面頁(yè)欄目的指導(dǎo)說(shuō)明

1、現(xiàn)場(chǎng)名稱:被評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)的名稱。

一張表格只應(yīng)用于一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)，該現(xiàn)場(chǎng)可能在同一區(qū)域有幾棟廠房或場(chǎng)地。如果這些不同場(chǎng)地有獨(dú)立的管理團(tuán)隊(duì)（質(zhì)量經(jīng)理或金相熱處理專家)或不同的管理體系，則這些場(chǎng)地應(yīng)視為不同的現(xiàn)場(chǎng)。

2、地址:被評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)的街道地址，郵箱信息可作為附加信息。

3、電話號(hào)碼:現(xiàn)場(chǎng)的電話號(hào)碼。如果現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有總機(jī)電話號(hào)碼，則應(yīng)使用業(yè)務(wù)經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理的電話。

4、傳真號(hào)碼:現(xiàn)場(chǎng)的傳真號(hào)碼。

5、評(píng)審日期:填入評(píng)審日期。應(yīng)使用文字?jǐn)?shù)字格式，以免與不同的數(shù)字日期格式產(chǎn)生混淆。

例如: August3-4，2020 (2020年8月3-4日)。

6、上次評(píng)審日期:填入該現(xiàn)場(chǎng)上次CQl-9熱處理系統(tǒng)評(píng)審日期。

7、自有熱處理企業(yè)(是/否):如果該現(xiàn)場(chǎng)為自己所屬公司生產(chǎn)熱處理件，則填入“是”;如果該現(xiàn)場(chǎng)不為自己公司所屬生產(chǎn)熱處理件，則填入“否”。

8、商業(yè)熱處理企業(yè)(是/否)∶如果該現(xiàn)場(chǎng)不僅為自己所屬公司生產(chǎn)熱處理件，而且還為其他公司生產(chǎn)熱處理件，則填入“是”;如果該現(xiàn)場(chǎng)不為其他公司生產(chǎn)任

何熱處理件，則填入“否”。

9、該現(xiàn)場(chǎng)熱處理過(guò)程類型:在該現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的所有熱處理過(guò)程前面打勾做上記號(hào)。這些信息決定了在評(píng)審時(shí)應(yīng)使用合適的過(guò)程表。未列入封面表格的熱處理過(guò)程不屬于熱處理系統(tǒng)評(píng)審的一部分。

10、現(xiàn)有的質(zhì)量體系證書:熱處理組織應(yīng)列出他們現(xiàn)有的所有質(zhì)量體系證書，如IATF16949、ISO9001質(zhì)量管理體系證書。證書分為第三方認(rèn)證或顧客質(zhì)量認(rèn)證如果已獲得顧客質(zhì)量認(rèn)證證書，則應(yīng)說(shuō)明最后一次顧客審核的日期。

11、復(fù)審日期(如有必要)∶如在初始評(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)了“不符合項(xiàng)”，則熱處理組織應(yīng)關(guān)注處理每一項(xiàng)不符合項(xiàng)并確定其糾正措施，包括根本原因分析和相應(yīng)的糾正措施的實(shí)施。復(fù)審日期應(yīng)再次說(shuō)明。此外，相關(guān)糾正措施的實(shí)施后，應(yīng)針對(duì)所觀測(cè)到的證據(jù)來(lái)調(diào)整修改初始評(píng)審中使用的第1-4節(jié)中的相關(guān)問(wèn)題。同時(shí)不符合數(shù)量也應(yīng)相應(yīng)修改。

12、聯(lián)系人:列出熱處理組織主要參與人的姓名、職務(wù)、電話號(hào)碼，如果可行，還有E-mail 地址。

13、審核員:列出審核員的姓名、公司、電話號(hào)碼，如果可行，還有E-mail地址。

14、不符合項(xiàng)數(shù)量:填入在評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的數(shù)量。

15、發(fā)現(xiàn)“需要立即整改”事項(xiàng)的數(shù)量:填入在評(píng)審期間觀察到的“需要立即整改”的事項(xiàng)的數(shù)量。

16、作業(yè)審核中發(fā)現(xiàn)“不能通過(guò)”事項(xiàng)的數(shù)量:填入在作業(yè)審核中觀察到的“不能通過(guò)”的事項(xiàng)的數(shù)量。

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